Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Saiba mais em nossa política de privacidade das plataformas digitais denominadas sítios eletrônicos do Poder executivo Municipal. política de privacidade.

Dê sua opinião
Seja bem vindo a

CRICIÚMA
TRANSPARENTE

COMO DEVE SER

Acessibilidade
Alt + 0


Menu
Alt + 2

Ir para conteúdo
Alt + 3

Contraste
Alt + 4

Diminuir fonte
Alt + 5

Aumentar fonte
Alt + 6

Mapa do site
Alt + 7

Vlibras
Alt + 8

Ir para a busca
Alt + 9
 

Recursos Destinados no Combate ao COVID-19


Última Atualização: 12/07/2022 - 17:35



1 - RECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS PARA COMBATE À PANDEMIA (FNS)
ORIGEM BASE LEGAL VALOR TRANSFERIDO
FNS Portaria 774/2020 (Obs: Parte dessa Portaria encaminhada ao Hosp. São José) R$ 5.974.125,48
FNS Portaria 480/2020 R$ 615.613,70
FNS Portaria 827 de 15/04/2020 Crédito Extraordinário Fundo(FNS) à Fundo(FMS) R$ 71.805,17
FNS Portaria 1.857 de 28/07/2020 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) 05-08-2020 R$ 389.278,00
FNS Portaria 2.459 de 16 de Setembro de 2020 R$ 480.000,00
FNS Portaria 430 de 19 de Março de 2020 R$ 105.000,00
FNS Portaria 1.666 de 1 de julho de 2020 R$ 14.680.991,00
FNS Portaria 1.797 de 21 de Julho de 2020 R$ 560.000,00
FNS Portaria 2.222 de 25 de Agosto de 2020 R$ 251.070,00
FNS Portaria 2.358 de 02 de Setembro de 2020 R$ 324.000,00
FNS Portaria 2.405 de 16 de Setembro de 2020 R$ 265.600,00
FNS Portaria 2.516 de 21 de Setembro de 2020 R$ 664.971,66
FNS Portaria 2.782 de 14 de Outubro de 2020 R$ 400.000,00
FNS PORTARIA Nº 2.994, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 R$ 190.000,00
FNS Portaria 3.008 de 04 de Novembro de 2020 R$ 52.137,00
FNS Portaria 3.350 de 08 de Dezembro de 2020 R$ 189.130,25
FNS Portaria 3.389 de 10 de Dezembro de 2020 R$ 107.282,00
FNS Portaria 3.576 de 18 de Dezembro de 2020 R$ 1.440.000,00
FNS Portaria 3.874 de 30 de Dezembro de 2020 R$ 80.000,00
FNS Portaria 361, de 1 de março de 2021 R$ 240.000,00
FNS Portaria nº 650 de 08 de abril de 2021 R$ 240.000,00
FNS Portaria nº 809 de 27 de abril de 2021 R$ 960.000,00
FNS Portaria 894 de 11 de maio de 2021 R$ 793.545,78
FNS Portaria 731 de 16 de abril de 2021 R$ 213.803,88
FNS Portaria 1.453 de 29 de Junho de 2021 (Parte do recurso HSJ no valor R$ 1.680.000,00 e parte Hospital de Retaguarda Rio Maina no valor R$ 960.000,00) R$ 960.000,00
FNS Portaria 1.059 de 24 de Maio de 2021 (Parte do recurso HSJ no valor R$ 1.200.000,00 e parte Hospital de Retaguarda Rio Maina no valor R$ 960.000,00) R$ 960.000,00
FNS Portaria 1.966 de 13 de Agosto de 2021 (Parte do recurso HSJ no valor R$ 1.680.000,00 e parte Hospital de Retaguarda Rio Maina no valor R$ 960.000,00 R$ 960.000,00
FNS Portaria 1.407 de 28 de Junho de 2021 R$ 43.084,80
FNS Portaria 2.336 de 14 de Setembro de 2021 (Parte do recurso HSJ no valor R$ 1.680.000,00 e parte Hospital de Retaguarda Rio Maina no valor R$ 960.000,00) R$ 960.000,00
FNS Portaria 2.006 de 18 de Agosto de 2021 R$ 43.084,80
FNS Portaria 2.242 de 03 de Setembro de 2021 R$ 43.084,80
FNS Portaria 2.999 de 03/11/2021 R$ 640.500,00
FNS Portaria 3.313 de 30/11/2021 R$ 106.500,00
VALOR TOTAL TRANSFERIDO AO MUNICÍPIO R$ 34.004.608,32
PROCESSO
DE
COMPRA
Nº DO DOCUMENTO EMPRESA CNPJ OBJETO QUANTITATIVO VALOR DATA ASSINATURA DO CONTRATO VIGÊNCIA STATUS FUNDO
FOLHA de PGTO MAIO Resumo Mensal da Folha PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 82.916.818/0001-13 1 MÊS R$ 398.668,13 N/A N/A PAGO FNS
SAUDE
Resumo Mensal da Folha PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 82.916.818/0001-13 1 ITEM R$ 391.157,58 N/A N/A PAGO FNS
ATA RP Nº 010/FMS/2020 Pregão Presencial Nº 053/FMS/2020 RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA 85.101.731/0001-86 30.000 Lts R$ 33.500,00 21/05/2020 N/A PAGO FNS
Compra Direta 054/FMS/2020 AF 523 CA Bastos - ME 23.188.464/0001-79 70 UND R$ 1.638,00 04/08/2020 N/A PAGO FNS
Compra Direta 055/2020 AF 531 BIOMEDTRONIC Comércio de Equipamentos Médico - Hosp LTDA 08.727.731/0001-45 50 UND R$ 1.700,00 12/08/2020 N/A PAGO FNS
Compra Direta 2/2021 Autorização de Fornecimento nº 114/2021 Pam Technology Comércio e Serviços Ltda 02.779.289/0001-14 2 UNID R$ 5.640,00 29/01/2021 n/a PAGO FNS
Compra Direta Nº 26 16/03/2020 COMPRA DIRETA BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07.990.315/0001-72 717 UND R$ 10.040,00 N/A N/A PAGO FNS
Compra Direta Nº 27 23/03/2020 COMPRA DIRETA SANTA CLARA COM. E PRODUTOS ODONT. LTDA 10.482.439/0001-51 90 Itens R$ 4.544,40 23/03/2020 N/A PAGO FNS
Compra Direta Nº 27 23/03/2020 COMPRA DIRETA OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 03.033.589/0001-12 200 caixas R$ 13.200,00 06/03/2020 N/A PAGO FNS
Compra Direta Nº 30 30/03/2020 COMPRA DIRETA LIPAPER LIVRARIA, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 00.247.513/0001-00 10 Und R$ 1.150,00 N/A N/A Empenho FNS
Compra Direta Nº 31 02/04/2020 COMPRA DIRETA BIG MIX COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADE LTDA 14.309.817/0001-50 10 Und R$ 3.500,00 N/A N/A PAGO FNS
Compra Direta Nº 36 14/04/2020 COMPRA DIRETA DISMEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA 20.750.950/0001-40 413 Kg R$ 17.346,00 N/A N/A PAGO FNS
Compra Direta Nº 43/2020 AF - 330/2020 MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MOVEIS LTDA EPP 08.158.865/0001-92 180 ITENS R$ 17.220,00 12/05/2020 N/A PAGO FNS
Compra Direta Nº 45/2020 COMPRA DIRETA CENTER FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 01.744.057/0001-68 250 UND R$ 15.525,00 21/05/2020 N/A PAGO FNS
Compra Direta Nº 46/2020 AF Nº 336/2020 BIG MIX COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADE LTDA 01.784.432/0001-01 623 ITENS R$ 14.228,50 N/A N/A PAGO PMC
Contrato Existente Contrato ARILTON AMADOR 80.688.948/0001-10 1 R$ 286.020,19 N/A N/A PAGO FNS
DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 27 - 20/03/2020 033/FMS/2020 EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26.291.613/0001-19 200.000 mil R$ 0,00 20/03/2020 90 Dias Contrato Rescindido FNS
Dispensa de Licitação - Consórcio CISAMREC PORT. 774 DE 09/04/2020 Ciclo Med do Brasil Ltda 04.737.413/0001-04 20.000 Und R$ 360.000,00 30/09/2020 N/A PAGO FNS
Dispensa de Licitação 008/CISAMREC/2020 009/CISAMREC/2020 MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALAR 05.343.029/0001-90 9.000 Und R$ 1.116.000,00 22/04/2020 31/08/2020 PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 26 20/03/2020 032/FMS/2020 CORSUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA 85.179.240/0001-58 14.850 Itens R$ 297.582,00 20/03/2020 90 Dias PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 28 23/03/2020 034/FMS/2020 MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALAR 05.343.029/0001-90 1.000 Und R$ 124.000,00 23/03/2020 180 Dias PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 29 24/03/2020 035/FMS/2020 MEDIC-HELP COMERCIO ATACADISTA E ASSIST TÉCNICA 08.435.209/0001-90 110 Itens R$ 42.690,00 24/03/2020 180 Dias PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 30 24/03/2020 036/FMS/2020 BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07.990.315/0001-72 670 Und R$ 11.959,50 24/03/2020 180 Dias PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 31 24/03/2020 037/FMS/2020 CRICIUMA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA 34.893.331/0001-10 27 Higienizadoras p/ 6 meses. R$ 154.349,03 25/03/2020 180 Dias Encerrado e PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 38 03/04/2020 045/FMS/2020 DISMEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA 20.750.950/0001-40 30.000 Mts R$ 33.600,00 07/04/2020 180 Dias PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 42 14/04/2020 055/FMS/2020 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 882 Caixas R$ 29.899,80 15/04/2020 180 Dias PAGO FNS
Dispensa de Licitação Nº 46 15/04/2020 058/FMS/2020 BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 07.990.315/0001-72 80 CXs c/ 320 FOLHAS R$ 43.520,00 16/04/2020 180 Dias EMITIDO ORDEM DE PGTO FNS
Dispensa de Licitação Nº. 040/FMS, de 13/04/2020 053/FMS/2020 MASTER VIDA TRANSPORTES E ATENDIMENTO DE PACIENTES EIRELI 34.778.579/0001-30 16 Motoristas R$ 0,00 15/04/2020 180 Dias Contrato Rescindido FNS
Dispensas de Licitação 007/CISAMREC/2020 007/CISAMREC/2020 AP TRADE IMPORTAÇÃO LTDA 10.250.382/0001-65 9.000 Und R$ 0,00 09/04/2020 31/08/2020 Contrato Rescindido FNS
Dispensas de Licitação 007/CISAMREC/2020 011/CISAMREC/2020 MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALAR 05.343.029/0001-90 9.000 Und R$ 891.000,00 29/05/2020 N/A PAGO FNS
Edital de Licitação 004/CISAMREC/2020 Ata de Registro de Preço nº 005/CISAMREC/2020 DIAMOND ACESSORIOS LTDA 11.059.063/0001-30 100.000 R$ 1.125.000,00 01/10/2020 n/a Pago FNS
Folha complementar Novembro/21 Resumo folha complementar Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 738,60 n/a n/a PAGO FNS
Folha de Pagamento 13º Junho/21 Resumo mensal folha 13º Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 216.074,27 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Abril/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 403.852,55 n/a n/a PAGO FNS
Folha de Pagamento Abril/22 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 79.915,94 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento AGOSTO Resumo Mensal da Folha PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 82.916.818/0001-13 01 Und R$ 284.559,15 01/08/2020 N/A PAGO FNS
Folha de Pagamento Agosto/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 509.251,93 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Dezembro/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 370.250,33 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Fevereiro 2021 Folha de Pagamento Fevereiro Prefeitura Municipal de Criciúma 82.916.818/0001-13 1 Mês R$ 346.287,02 N/A N/A PAGO FNS
Folha de Pagamento Fevereiro/22 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 328.276,79 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Janeiro 2021 Folha de Pagamento Janeiro Prefeitura Municipal de Criciúma 82.916.818/0001-13 1 Mês R$ 413.255,24 N/A N/A PAGO FNS
Folha de Pagamento Janeiro/2022 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 374.883,50 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Julho Resumo Mensal da Folha PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 82.916.818/0001-13 1 MÊS R$ 185.065,26 N/A N/A PAGO FNS
Folha de Pagamento Julho/21 Resume mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 559.083,45 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Junho Resumo Mensal da Folha PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 82.916.818/0001-13 1 MÊS R$ 197.730,36 N/A N/A PAGO FNS
Folha de Pagamento Junho/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 519.085,10 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Maio/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 486.823,39 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Maio/22 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 181.692,93 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Março/2022 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 397.688,76 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento Março/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 363.668,23 n/a n/a Pago FNS
Folha de pagamento mês Dezembro Resumo mensal Dezembro Prefeitura Municipal de Criciúma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 330.632,80 N/A N/A PAGO FNS
Folha de pagamento mês Novembro Resumo mensal Novembro Prefeitura Municipal de Criciúma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 257.344,40 N/A N/A PAGO FNS
Folha de pagamento mês Outubro Resumo mensal Outubro Prefeitura Municipal de Criciúma 82.916.818/0001-13 1 R$ 274.089,95 N/A N/A PAGO FNS
Folha de Pagamento Novembro/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 82.916.818/0001-13 1 mês R$ 422.107,02 n/a n/a PAGO FNS
Folha de Pagamento Outubro/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 396.666,83 n/a n/a Pago FNS
Folha de Pagamento SETEMBRO Resumo Mensal da Folha PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 82.916.818/0001-13 01 Und R$ 276.139,15 01/09/2020 N/A PAGO FNS
Folha de Pagamento Setembro/21 Resumo mensal folha Prefeitura Municipal de Criciuma 08.435.209/0001-90 1 mês R$ 548.387,10 n/a n/a Pago FNS
Nº 047-FMS 29/04/2020 059/FMS/2020 CORSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA 85.179.240/0001-58 30.000 Und R$ 91.500,00 29/04/2020 90 Dias Contrato FNS
ORDEM DE PAGAMENTO 6320 DE 16/11/20 O.P 6320 Distribuidora Polar de Agua Mineral 09.110.430/0001-30 1 mês R$ 710,81 N/A 12 meses PAGO FNS
ORDEM DE PAGAMENTO 7214 Ata de Registro de Preço nº 031/FMS/2020 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI 35.830.997/0001-91 N/A R$ 57.450,00 N/A N/A PAGO FNS
Pagamento Alimentação Nº 001/FMS/2019 COZICRIL COZINHA INDUSTRIAL CRICIÚMA LTDA - ME 02.858.451/0001-90 821 und R$ 11.261,00 04/01/2019 04/01/2021 PAGO FNS
Pregão 054/2020-PR AF 421 MF DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP 05.021.932/0001-34 100 UND R$ 14.900,00 17/06/2020 N/A PAGO FNS
Pregão Ata Registro de Preço 016/FMS/2020 Guilherme Cardoso Brocca - ME 30.758.953/0001-84 1 R$ 8.400,00 17/06/2020 N/A PAGO FNS
Pregão Presencial Ata de Registro de Preço nº 016/FMS/2020 - Pregão presencial nº 054/2020 ODONTOSUL LTDA 04.971.211/0001-22 2.700 ITENS R$ 54.585,00 17/06/2020 N/A PAGO FNS
Pregão Presencial 099/FMS/2020 Contrato 138/FMS/2020 Edio de Souza Eirele 15.474.631/0001-10 120.000 UNID R$ 21.600,00 26/10/2020 n/a Pago FNS
Pregão Presencial 101/2020 Contrato nº 147/FMS/2020 DEDETIZADORA TROMBIM EIRELI 08.595.644/0001-81 N/A R$ 22.491,00 12/11/2020 31/12/2020 Pregão Homologado
Pregão Presencial 107/FMS/2020 Contrato 152/FMS/2020 Edio de Souza Eirele 15.474.631/0001-10 n/a R$ 232.000,00 23/11/2022 180 dias Emitido autorização de fornecimento FNS
Pregão Presencial 116/2020 Autorização de fornecimento nº 137/2021 MF DE ALMEIDA & CIA LTDA 05.021.932/0001-34 50 unid R$ 74.950,00 18/11/2020 n/a PAGO FNS
Pregão Presencial 284/PMC/2020 Ata de Registro de Preço nº 77/PMC/2020 ABC Distribuidora de Medicamentos LTDA 12.014.370/0001-67 566 R$ 37.435,24 14/12/2020 12 meses Homologado FNS
Pregão Presencial 284/PMC/2020 Ata de Registro de Preço nº 77/PMC/2020 Dicril Produtos e Equipamentos para Limpeza e Higiene Ltda 10.442.984/0001-14 4.403 R$ 173.756,10 14/12/2020 12 meses Homologado
Pregão Presencial 284/PMC/2020 Ata de Registro de Preço nº 77/PMC/2020 Klein Simionato & Santos 24.754.528/0001-14 500 R$ 4.675,00 14/12/2020 12 meses Homologado
Pregão Presencial 284/PMC/2020 Ata de Registro de Preço nº 77/PMC/2020 Maycon Will Eireli 18.712.730/0001-80 500 R$ 8.770,00 14/12/2020 12 meses Homologado
Pregão Presencial 284/PMC/2020 Ata de Registro de Preço nº 77/PMC/2020 Nicolau Saturnino Vieira 34.413.040/0001-87 188 R$ 238.508,86 14/12/2020 12 meses Homologado
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/FMS/2020 ATA Registro de Preços Nº 011/FMS/2020 EDIO DE SOUZA EIRELI 15.474.631/0001-10 200.000 mil UND R$ 236.000,00 01/06/2020 180 Dias PAGO FNS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/FMS/2020 ATA Registro de Preços Nº 012/FMS/2020 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 4.080 ITENS R$ 188.781,60 01/06/2020 12 MESES PAGO FNS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/FMS/2020 ATA Registro de Preços Nº 012/FMS/2020 BMI PROSPER EIRELI 14.012.375/0001-86 50 UND R$ 3.500,00 01/06/2020 12 MESES PAGO FNS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/FMS/2020 ATA Registro de Preços Nº 012/FMS/2020 LIPAPER LIVRARIA, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 00.247.513/0001-00 230.000 mts R$ 446.200,00 01/06/2020 12 MESES PAGO FNS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/FMS/2020 ATA Registro de Preços Nº 012/FMS/2020 MAYCON WILL EIRELI 18.712.730/0001-80 10.000 UND R$ 30.000,00 01/06/2020 12 MESES EMITIDO ORDEM DE PGTO FNS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/FMS/2020 ATA Registro de Preços Nº 012/FMS/2020 M. DIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.461.796/0001-94 4.400 Mil UND R$ 347.500,00 12/05/2020 12 MESES PAGO